云南联云集团有限责任公司(本级)2022年度部门决算


目录


第一部分 云南联云集团有限责任公司(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财*拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财*拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财*拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财*拨款项目支出决算表

八、*性基金预算财*拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、*采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 云南联云集团有限责任公司(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南联云集团有限责任公司,作为云南省人民*的组成部门,成立于2018年4月10日,为国有独资企业。集团围绕省级机关后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的重要部署,在高质量保障好省级机关*务活动、会议服务的基础上,进一步整合我省省级机关所属的宾馆、酒店、会堂等资源,积极主动融入市场、开拓市场,助推云南省“绿色食品牌”和“健康生活目的地牌”建设,实现国有资产的保值增值,成为云南省综合性全流程体验式服务标杆。

(二)2022年度重点工作任务概述

1、坚持强根铸魂,高标准*建引领集团高质量发展。

集团*委坚持加强*的领导,强根铸魂把关定向,狠抓*的建设,以高质量*建引领高质量发展。一是充分发挥“把方向、管大局、促落实”领导核心作用,把*的领导落实到治理各环节,推动管*治**治责任落地落实,*建引领经营工作提质增效,资产结构不断优化。二是充分发挥*委理论学习中心组“火车头”作用,带动各基层*组织深入学习*新时代中国特色社会主义思想和*的创新理论。截止12月31日,开展中心组理论学习8次,落实“第一议题”学习30次。三是扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动,深入推进基层*组织规范化建设,强基固本,为推进集团高质量发展提供坚强的*治保障。四是深入推进作风革命加强效能建设,大力践行“三个工作法”,成立专班主动下沉指导和推进各单位重点项目,坚持“集团围着基层转,基层有事马上办”,减环节、减材料、减时限,提高工作效率。

2、聚焦主责主业,最高*治责任做好保障任务。

集团*委、董事会践行初心、担当使命,聚焦主责主业不断提升服务保障水平,全面圆满完成各项*务服务保障任务。一是“零失误、零差错”的圆满完成“5·17”保障任务、“8.22”国务院督查专项任务、国务院稳增长督导专项任务、省委全会、省*代会、我省*的二十大代表服务保障等重大任务。二是以最高的*治要求和工作标准做好桂园餐厅、省委1号餐厅、省委1号院餐厅、省*餐厅、省*协委员餐厅、金荷园餐厅等6个保障点的服务工作。三是统筹各单位优质的服务保障资源,组建厨师、餐饮服务、客房服务、会议服务、外出保障等专业过硬的核心团队,由集团统一组织培训、外出学习,组建一支“招即来、来能战、战必胜”的核心服务保障队伍。四是严格抵近服务人员教育管理,加强抵近服务保障人员*治思想教育和保密教育,科学制定薪酬体系和人事管理制度,严格执行上岗前*审审批流程,确保人员*治过硬、思想稳定。

3、加强顶层建设,公司治理健康科学发展。

集团*委、董事会持续推进深化改革,破立并举,厘清决策主体权责边界,完善规范性制度,企业科学治理水平显著提升。一是结合集团发展需要,完善集团“三重一大”决策制度和权责清单,科学严控集团决策行为,进一步厘清了*委会、董事会、总经理办公会权责边界。二是完成了集团董事会、监事会换届选举,配齐配强董事会、监事会成员。三是研究制定(修订)《董事会跟踪问效管理办法》《项目评审办法》等规范性制度17项。四是改革优化组织体系,聘请第三方专家团队,诊断组织管理运行体系存在的问题并进行改革,调整了本部内设架构,完善了岗位价值评估,优化了薪酬分配体系,改进了绩效考核管理,健全了职业发展通道。

4、加强队伍建设,高素质队伍促经营管理提升。

集团*委深入践行“管方向、管*策、管制度、管选任”,在深化改革中创新实践干部人事改革,探索打破身份限制,不拘一格选拔干部,使集团与所属单位在选人用人上更加融合融通。一是完善的集团组织架构,拓展了选人用人渠道,实施国企人员身份转换,打造了一支忠诚奉献、攻坚克难、治企有方的干部职工队伍。二是根据干部管理权限,开展了干部选拔任用、交流任职、平级调整等工作;配合省委组织部开展了1名省管领导干部正职选拔任用和1名省管领导干部副职推荐工作;配合省机关事务管理局*委完成了1名集团领导班子副职的商调工作及2名正处级事业单位正职的选拔任用工作。三是依托集团培训中心,落实技能型人才培养,推动职工培训和教育工作发展,申请职业技能等级认定企业评价机构,为集团具有职业技能等级认定企业评价资质,奠定技能型人才基础,全面提升集团职工技能水平和自身能力。

5、践行责任担当,上下融合促进共同发展。

集团*委、董事会聚焦顶层设计,与所属单位从思想上统一、工作上融合,为所属单位纾困解难;聚焦提升服务保障水平,所属各单位各项工作有较大提升。一是针对所属宾馆、酒店服务设施陈旧、设备老化,环境和服务提升的问题,今年累计安排5000多万元资金投入,重点对5家单位14个*务服务保障项目进行硬件改造,并做好2023年拟实施项目的前期工作,做好资金筹措准备。二是推进企业化队伍建设。推进落实所属事业单位合同制人员国有企业身份转换工作,极大提升了职工的归属感和干事创业热情。三是管理提升行动见成效。开展了连云宾馆“管理提升百日行动”,集团从服务质量、市场营销、成本管控、工程项目管理、环境整治、制度建设等方面给予深入指导,帮助所属单位推进管理提升。

6、发挥主业优势,创新经营模式大力拓展市场。

集团经营班子充分发挥“房餐会”优势,创新思路和经营模式,乘势而上,在高质量保障好省级机关*务活动、会议服务的基础上,积极主动融入市场、开拓市场,助推云南省“绿色食品牌”和“健康生活目的地牌”建设。一是做精做强“房餐会”,进一步加大创新菜品研发,深入挖掘云南饮食文化和少数民族历史文化,拓展“云菜云品云宴”菜品研发创新项目。二是持续巩固“1+16+129”合作模式,目前与省*法、教育等系统建立了合作关系,下步将积极与全省各州市其他机关单位拓展合作。三是结合国宾餐饮、会议优势,逐步面向社会输出特色化、差异化服务和专业培训,持续输出了国宾服务,培育造血点。四是创新营销思路,推出国宾放心餐、开展春节年夜饭等节日和主题营销宣传活动。五是苦练“看家本领”,举办联云集团2022年职工烹饪技能竞赛,选拔出十位“星级国宾大厨”,向社会各界宣传了联云集团国宾品牌。六是完善集团化服务价格体系,制定了“两个清单”,切实提升集团经营性资源“一体化”营销管理水平。

7、坚守三个阵地,防疫、安全、保密各项工作无死角。

集团科学统筹疫情防控、安全生产、安全保密工作。一是紧抓疫情防控“两无”、“双零”目标不放松,严格落实上级疫情防控常态化要求和属地疫情防控要求,严格落实集团疫情防控网格化管理责任,严格执行“八小时以外及节假日疫情防控值班值守”制度,确保疫情防控无死角、无漏项,人员零感染、员工零辞退,经营生产各项工作有序开展。二是严格落实安全生产工作责任,认真贯彻安全生产和平安建设要求,防范和遏制安全生产、食品安全、火灾事故发生。三是扎实做好保密工作,结合集团实际及时调整集团保密工作委员会成员、修订集团保密工作制度,制定保密工作清单,开展对所属各单位保密工作自检自查和监督检查;严格落实抵近服务人员保密教育管理要求。

8、助力乡村振兴,用初心诠释联云集团企业担当。

集团*委周密部署,全面助力澜沧县南岭乡南现村巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,定点帮扶工作成效显著。一是集团领导班子深入南岭乡南现村现场调研乡村振兴工作8次,明确工作开展步骤措施,细化制定重点工作11项,督促指导工作任务推进落实落地。二是在管理局的关心帮助下,协调解决项目经费470万元用于南岭乡南现村村级活动场所基础设施和村集体经济增收项目建设,已于7月底竣工并投入使用,成为提升乡村环境治理的“亮点工程”、为民服务的“民心工程”。三是拨付捐赠资金20万元,用于南现村会议室、服务窗口、档案室、图书室设施设备增配等工作。四是深入开展消费帮扶,组织集团各工会组织认购乡村振兴点农特产品400余份,助力澜沧县南岭乡增收,组织集团所属各单位及职工,集中采购南岭乡黄回村日溪地茶厂村振兴茶叶,实现消费帮扶50余万元。五是加强驻村队员管理,足额拨付工作经费和补助,及时给予组织的关心关怀。

9、落实两个责任,驰而不息加强*风廉*建设。

集团*委严格落实全面从严治*主体责任、纪委监督责任,压紧压实*风廉*建设,驰而不息推进作风建设、效能革命,积极营造了风清气正的干事创业环境。一是压实管*治*主体责任,健全了*组织和业务部门职能监督责任的“五责协同”机制,强化对所属各单位*组织落实主体责任情况的指导和督查。二是扎实推进“清廉联云”建设。深入落实集团《“清廉云南”建设行动工作方案》,组织开展“10+6”专项行动(整治),推动“清廉云南”建设在联云集团落地见效。三是扎牢制度笼子,强化制度体系建设,制定《中共云南联云集团有限责任公司纪律检查委员会“蹲点式”“体验式”监督工作办法》《纪检工作“红白榜”定期通报制度》等制度。四是高质量推进*治巡察全覆盖,组织开展巡察业务培训,对连云宾馆*总支、震庄迎宾馆*总支、管理局接待车队*总支、海埂花园*总支、安宁温泉宾馆*总支、海埂宾馆*支部开展巡察。五是聚焦“讲廉洁、知敬畏、转作风、防风险、促发展”主题,召开以案促改专题民主生活会,以案为鉴、以案促改,用身边事教育身边人,维护和巩固集团风清气正的良好*治生态。六是进一步严明纪律规矩,实施了“蹲点式”监督检查,开展纪律作风专项整顿,形成勇于负责、敢于担当、积极作为的优良作风,构建风清气正*治生态。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、*委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室,纪律检查室。所属单位9个,分别是:

1.云南海埂花园;

2.云南连云宾馆;

3.云南震庄迎宾馆;

4.云南安宁温泉宾馆;

5.云南省机关事务管理局接待车队;

6.云南海埂宾馆;

7.云南海埂会堂;

8.云南新联宾馆;

9.云南华兴酒店。

(二)决算单位构成

纳入云南联云集团有限责任公司(本级)2022年度部门决算编报的单位共0个(集团本级为国有独资企业,决算仅编报差额表)。其中:行*单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南联云集团有限责任公司(本级)2022年末实有人员编制0人。其中:行*编制0人(含行*工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行*人员0人(含行*工勤人员0人),事业人员人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)


本部门2022年度填报差额表,无收入预算,故《收入决算表》为空表。

本部门2022年度填报差额表,无支出预算,故《支出决算表》为空表。

本部门2022年度填报差额表,无一般公共预算财*拨款基本支出,故《一般公共预算财*拨款基本支出决算表》为空表。

本部门2022年度填报差额表,无一般公共预算财*拨款项目支出,故《一般公共预算财*拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度填报差额表,无府性基金预算财*拨款收支,故《*性基金预算财*拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度填报差额表,无国有经营预算财*拨款收入,故《国有资本经营预算财*拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度填报差额表,无“三公”经费预算,故《“三公”经费、行*参公单位机关运行经费情况表》为空表。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南联云集团有限责任公司(本级)部门2022年度收入合计0.00元。其中:财*拨款收入0.00元,占总收入的0.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少50080000.00元,下降100.00%。其中:财*拨款收入减少50080000.00元,下降100.00%;上级补助收入与上年持平;事业收入与上年持平;经营收入与上年持平;附属单位上缴收入与上年持平;其他收入与上年持平。主要原因是根据《云南省人民*关于同意组建云南联云集团有限责任公司的批复》(云*复〔2018〕12号)文件精神,联云集团为国有独资企业,注册资本金1000000000.00元,其中,300000000.00元由省财*出资,分3年完成实缴。截止2021年12月,现金出资300000000.00元已全部拨付到位,2022年不再安排注册资本金,导致财*拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明

云南联云集团有限责任公司(本级)部门2022年度支出合计0.00元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少50029000.00元,下降100.00%。其中:基本支出与上年持平;项目支出减少50029000.00元,下降100.00%;上缴上级支出与上年持平;经营支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是截止2021年12月,联云集团注册资本金现金出资部分300000000.00元省财*已全部拨付到位,2022年不再安排注册资本金,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障云南联云集团有限责任公司(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因是部门为国有独资企业,财*资金不安排基本支出。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障云南联云集团有限责任公司(本级)机构为完成特定的行*工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财*拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财*拨款支出决算总体情

云南联云集团有限责任公司(本级)部门2022年度一般公共预算财*拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增减少50029000.00元,下降100.00%,主要原因是截止2021年12月,联云集团注册资本金现金出资部分300000000.00元省财*已全部拨付到位,2022年不再安排注册资本金,导致项目支出减少。。

(二)一般公共预算财*拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财*拨款总支出的0.00%。

四、财*拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财*拨款“三公”经费支出决算中,财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南联云集团有限责任公司(本级)2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。

2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财*拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

(二) 一般公共预算财*拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财*拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南联云集团有限责任公司(本级)2022年机关运行经费支出0元,与上年对比无变化。主要原因为云南联云集团有限责任公司(本级)为企业,故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,云南联云集团有限责任公司(本级)部门资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表,云南联云集团有限责任公司本级为企业,2022年决算按差额表填报,故填报资产均为0。)

三、*采购支出情况

2022年度,部门*采购支出总额0.00元,其中:*采购货物支出0.00元;*采购工程支出0.00元;*采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南联云集团有限责任公司(本级)为国有独资公司,2022年决算填报差额表,故除财*资金外,其他数据均按“0”填报。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行*单位和参照公务员法管理的事业单位使用财*拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)按照**、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财*拨款和以前年度一般公共预算财*拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


附件3:国有资产使用情况表(本级).xls

附件2:部门绩效自评情况表.xlsx

附件1:2022年度部门决算表.xlsx


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